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六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 懷化市水務(wù)投資管理中心概況

一、 部門職責(zé)

懷化市水務(wù)投資管理中心成立于2011年11月，歸口國資委管理的全額撥款事業(yè)單位，與懷化市水務(wù)投資集團有限公司為兩塊牌子一套人馬，主要職能是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)水務(wù)，構(gòu)筑水務(wù)一體化的投融資平臺，負責(zé)全市城鄉(xiāng)涉水項目資金籌措和建設(shè)，并組織實施；按照國家水務(wù)一體化的要求，負責(zé)全市水資源管理和城市給水、排水、污水處理和涉水產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理，確保國有資產(chǎn)保值增值。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。懷化市水務(wù)投資管理中心為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:集團黨群工作部、辦公室、財務(wù)部、人力資源部、工程部、法務(wù)審計部、紀檢監(jiān)察室、招商運營部、經(jīng)營部、工會。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市水務(wù)投資管理中心2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市水務(wù)投資管理中心為市本級一級部門預(yù)算單位。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計148.54萬元。與上年相比，減少102.2萬元，減少68.8%，主要是因為人員減少，基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費相應(yīng)減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計69.93萬元，其中：財政撥款收入69.93萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計73.12萬元，其中：基本支出73.12萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計148.54萬元，與上年相比，減少102.2萬元,減少68.8%，主要是因為人員減少，基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費相應(yīng)減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出73.12萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支減少49.5萬元，減少67.7%，主要是因為人員減少，基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費相應(yīng)減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出73.12萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出5.97萬元，占8.16%；衛(wèi)生健康（類）支出2.98萬元，占4.08%；農(nóng)林水支出64.17萬元，占87.76%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為44.99萬元，支出決算數(shù)為73.12萬元，完成年初預(yù)算的162.53%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）301（款）工資福利支出（項）。

年初預(yù)算為44.99萬元，支出決算為73.12萬元，完成年初預(yù)算的162.53%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：養(yǎng)老及醫(yī)療等社會保障費用財政全額撥付單位支付。

2、一般公共服務(wù)（類）302（款）商品和服務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為1.78萬元，支出決算為0.18萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是人員減少，相應(yīng)福利及工會費用減少。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出73.12萬元，其中：人員經(jīng)費72.94萬元，占基本支出的99.75%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工醫(yī)療保險繳費、住房公積金；公用經(jīng)費0.18萬元，占基本支出的0.25%，主要是福利費開支。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

2020年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0.18萬元，比年初預(yù)算數(shù)1.78萬元減少1.6 萬元，降低89.89%。主要原因是人員減少，相應(yīng)的福利費用開支減少。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元，開支培訓(xùn)費0萬元，舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動開支0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告已按照財政績效部門要求已公開。（2020年績效情況報告附后）

第四部分  名詞解釋

名詞解釋